Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0146/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
BORGA s. r. o. |
Adresa: |
Popúvky u Brna 203,66441 Troubsko |
IČO: |
26243521 |
Predmet: |
dodanie a montáž ocelovej konštrukcie - hala u Žrebčína |
Fakturovaná suma s DPH: |
95676,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.03.2020 |
Dátum vystavenia: |
10.03.2020 |
Dátum splatnosti: |
10.04.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0146_020 |
Zverejnené: |
17.03.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov